普通发票红字发票流程（普通发票红字发票开具流程）

大家好，小丽今天来为大家解答普通发票红字发票流程以下问题，普通发票红字发票开具流程很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、进入开票系统，点击“发票管理”。

2、以下是红冲普通发票的正确流程：1、准备材料：首先，您需要准备好以下材料：原发票、红字发票申请表、红字发票开具明细表、税务局要求的其他相关材料。

3、进入开票软件-"发票管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点。

4、点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入。

5、冲红上月发票的流程如下：1、申请冲红：在发票开具红字发票之前，需要先向开票方申请冲红，说明冲红的原因和具体情况；2、开具红字发票：开票方确认后，需要在上月发票的基础上开具红字发票，将上月开具的发票作废并重新开具。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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